关于广州市越秀区2018年预算调整方案的报告

——2018年10月29日在广州市越秀区第十六届

人大常委会第二十二次会议上

广州市越秀区财政局局长   徐卉瑜

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，现将越秀区2018年预算调整方案向区第十六届人民代表大会常务委员会报告如下：

　　根据省财政厅关于进一步做好2018年财政支出和盘活存量资金工作的有关要求，我区进一步加大财政存量资金盘活力度，加快资金支出进度，现结合我区实际需要，拟定了预算调整方案。本次调整预算的资金在项目安排上优先保障区委、区政府确定的重点项目，在“保民生运转”基础上，加大对管理监督、环境设施优化、基层保障以及对口帮扶等方面的投入。现将有关情况报告如下：

　　一、资金来源

　　经清理统筹，动用预算稳定调节基金42483万元，清理预算周转金9000万元，回收财政借出资金调入预算统筹6600万元，回收统筹按权责发生制原则核定的资金10005万元，收回统筹支出进度不理想项目资金17256万元，本次预算调整可统筹安排的财政资金共计85344万元。

　　二、项目安排建议

　　（一）“保障民生运转”投入47915万元。主要包括落实政策性增资项目，如补发无军籍人员住房改革补贴、政法机关工作补贴，事业单位政策性增支，执法部门辅助人员提高经费标准等共38304万元，追加退伍军人退役安置和自谋职业补助经费713万元，追加独生子女父母退休奖励及特殊家庭扶助金6200万元、以及新增对口帮扶贵州贫困县扶贫协作资金2698万元等。

　　（二）“加强公共服务管理”投入5161万元。主要包括追加公共安全与管理智能视频系统经费1500万元、粮食储备资金1258万元，追加疾病控制疫苗成本经费800万元，追加法律援助、第四次全国经济普查、禁毒行动经费、扫黑除恶专项整治经费、现代产业体系中长期规划等1311万元，安排应急指挥中心建设经费292万元。

　　（三）“优化环境设施”投入7944万元。主要包括追加公房修缮经费1000万元、既有住宅安装电梯补贴启动经费500万元、教育基础设施建设和设备更新4000万元、启动60座公厕改造、黑臭河涌整治以及电梯统一编码等经费共648万元，新增环境空气质量监测经费96万元，落实环卫行业用工管理、用工成本要求追加经费700万元，安排台风应急恢复经费1000万元。

　　（四）“保障基层服务”投入24324万元。主要包括补充社区卫生服务中心运营和基本药物购置经费22455万元，各街道社区党群服务中心建设及基层党建示范社区建设经费1360万元、追加部分街道转制社区、村改居综合整治经费等共509万元。

　　三、政府采购预算调整方案

　　今年通过细化政府采购预算编制管理，减少临时性的追加调整政府采购预算，2018年政府采购预算调增2000万元，相应调减对应的专项工作经费。

　　政府采购预算调整的主要原因一是根据年度工作新增要求，相应需要增加部分采购项目；二是上级年中追加设备购置专项经费相应需增加采购项目；三是部分项目年初采购预算数与实际需求有所调整。

　　政府采购预算调整的项目主要包括调增教育系统基础教育设备项目等946万元，区民政局“银龄安康”老年人意外伤害综合保险570万元，区文广新局南粤先贤博物馆陈列品项目548万元；调减区城管局环卫设施采购项目1289万元。

　　以上报告，请予审议。